TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

DIRETORIA FINANCEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETO E ATIVIDADE

5º BIMESTRE / 2008

P/A

FONTE

DOTAÇÃO INICIAL (a)

CRÉDITOS ADICIONAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESA EMPENHADA

DESPESA LIQUIDADA

SALDO (c-g)

No Bimestre

no Ano

(c)=(a+b)

No Bimestre (d)

no Ano (e)

No Bimestre (f)

no Ano (g)

% (g/c)

2.770

0101

34.066.000,00

5.509.900,00

8.009.900,00

42.075.900,00

2.503.624,01

30.768.136,20

6.506.106,03

25.432.957,14

60,45

16.642.942,86

2.770

0104

9.986.800,00

3.000.000,00

12.986.800,00

462.317,39

6.419.438,38

1.133.292,66

4.963.325,45

38,22

8.023.474,55

2.770

44.052.800,00

5.509.900,00

11.009.900,00

55.062.700,00

2.965.941,40

37.187.574,58

7.639.398,69

30.396.282,59

55,20

24.666.417,41

2.771

0101

100.000,00

2.771

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

2.772

0101

153.600,00

(36.973,00)

116.627,00

(2.524,15)

89.572,47

15.041,14

73.328,18

62,87

43.298,82

2.772

0104

18.282.200,00

700.000,00

18.982.200,00

(530.899,95)

8.248.592,70

814.344,94

5.904.077,96

31,10

13.078.122,04

2.772

18.435.800,00

0,00

663.027,00

19.098.827,00

(533.424,10)

8.338.165,17

829.386,08

5.977.406,14

31,30

13.121.420,86

2.773

0101

4.826.900,00

31.275,65

3.968.371,60

763.514,97

2.961.840,16

61,36

1.865.059,84

2.773

0104

514.000,00

2.350.000,00

2.856.080,00

208.738,04

789.914,24

222.494,79

568.615,35

19,91

2.287.464,65

2.773

5.340.900,00

0,00

2.350.000,00

7.682.980,00

240.013,69

4.758.285,84

986.009,76

3.530.455,51

45,95

4.152.524,49

2.774

0101

19.600,00

2.774

0104

875.000,00

2.250.000,00

3.125.000,00

457.765,48

1.460.053,83

279.728,97

1.127.796,84

36,09

1.997.203,16

2.774

894.600,00

0,00

2.250.000,00

3.144.600,00

457.765,48

1.460.053,83

279.728,97

1.127.796,84

35,86

2.016.803,16

2.775

0101

8.100.000,00

200.000,00

8.300.000,00

1.152.780,38

6.458.506,13

1.528.456,50

3.982.505,50

47,98

4.317.494,50

2.775

0104

8.946.400,00

6.500.000,00

15.446.400,00

1.100.252,88

4.127.498,21

212.343,08

2.890.002,76

18,71

12.556.397,24

2.775

17.046.400,00

200.000,00

6.700.000,00

23.746.400,00

2.253.033,26

10.586.004,34

1.740.799,58

6.872.508,26

28,94

16.873.891,74

2.776

0101

48.006.900,00

3.037.000,00

51.043.900,00

3.037.000,00

51.043.900,00

7.625.536,16

37.160.262,08

72,80

13.883.637,92

2.776

48.006.900,00

3.037.000,00

51.043.900,00

3.037.000,00

51.043.900,00

7.625.536,16

37.160.262,08

72,80

13.883.637,92

2.777

0101

50.027.400,00

2.908.000,00

3.008.000,00

53.035.400,00

3.008.000,00

52.868.000,00

8.443.007,78

39.274.279,99

74,05

13.761.120,01

2.777

50.027.400,00

2.908.000,00

3.008.000,00

53.035.400,00

3.008.000,00

52.868.000,00

8.443.007,78

39.274.279,99

74,05

13.761.120,01

2.778

0101

299.135.000,00

20.129.100,00

21.902.000,00

321.037.000,00

18.366.631,26

316.431.862,38

54.028.430,94

234.905.978,01

73,17

86.131.021,99

2.778

0104

219.300,00

977,45

52.083,23

533,03

51.638,81

23,55

167.661,19

2.778

299.354.300,00

20.129.100,00

21.902.000,00

321.256.300,00

18.367.608,71

316.483.945,61

54.028.963,97

234.957.616,82

73,14

86.298.683,18

2.779

0101

23.465.200,00

11.066.000,00

14.586.000,00

38.051.200,00

14.236.626,29

37.239.326,67

7.530.885,22

30.013.646,58

78,88

8.037.553,42

2.779

23.465.200,00

11.066.000,00

14.586.000,00

38.051.200,00

14.236.626,29

37.239.326,67

7.530.885,22

30.013.646,58

78,88

8.037.553,42

2.780

0101

1.942.000,00

1.100,00

181.970,01

11.457,02

132.063,50

6,80

1.809.936,50

2.780

1.942.000,00

0,00

1.942.000,00

1.100,00

181.970,01

11.457,02

132.063,50

6,80

1.809.936,50

2.781

0101

280.600,00

850.000,00

1.806.973,00

2.087.573,00

802.082,84

1.916.325,63

398.154,15

1.216.774,58

58,29

870.798,42

2.781

0104

1.264.900,00

2.781

1.545.500,00

850.000,00

1.806.973,00

3.352.473,00

802.082,84

1.916.325,63

398.154,15

1.216.774,58

36,29

2.135.698,42

2.782

0101

3.551.800,00

200.000,00

700.000,00

4.243.640,00

105.879,22

1.679.450,82

255.426,59

1.120.455,19

26,40

3.123.184,81

2.782

0104

1.477.400,00

1.441.698,00

12.292,80

243.756,92

29.649,97

116.273,33

8,07

1.325.424,67

2.782

5.029.200,00

200.000,00

700.000,00

5.685.338,00

118.172,02

1.923.207,74

285.076,56

1.236.728,52

21,75

4.448.609,48

TOTAL

515.241.000,00

43.900.000,00

68.012.900,00

583.202.118,00

44.953.919,59

523.986.759,42

89.798.403,94

391.895.821,41

67,20

191.306.296,59

NOTA EXPLICATIVA 1: Na Atividade 2.782, Fonte 1 , foi deduzido da Dotação Atualizada o valor de R$ 8.160,00 ref. a destaque concedido em favor do Polícia Militar -SDS.

NOTA EXPLICATIVA 2: Na Atividade 2.773, Fonte 4 , foi deduzido da Dotação Atualizada o valor de R$ 7.920,00 ref. a destaque concedido em favor da Secretaria de Saúde - Fundo Estadual de Saúde -FES.

NOTA EXPLICATIVA 3: Na Atividade 2.782, Fonte 4 , foi deduzido da Dotação Atualizada o valor de R$ 35.702,00 ref. a destaque concedido em favor do Polícia Militar -SDS.

Dados: e-Fisco em 25/11/08

PROJETO E ATIVIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

2.770- Manutenção da Infra-Estrutura do PJPE

2.777 - Contribuições Patronais do PJPE ao FUNAFIN

2.771 - Tramitação e Correição Virtual

2.778 - Prestação Jurisdicional do Poder Judiciário

2.772 - Construção e Reforma dos Imóveis do PJPE

2.779 - Benefícios para Servidores do PJPE

2.773 - Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos

2.780 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição do PJPE

2.774 - Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para Prestação Jurisdicional

2.781 - Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais

2.775 - Manutenção dos Serviços Informatizados

2.782 - Manutenção das Atividades de Apoio ao PJPE

2.776 - Contribuição Complementar do PJPE ao FUNAFIN

Recife, 28 de novembro de 2008

NADJA TOMPSON VIANA

CARLEIDE MARIA BEZERRA

Diretora Financeira

Contadora

LIOSVALDO XAVIER LOPES DE SOUZA

ROSA MARIA CORIOLANO TORRES

Gerente da Execução Orçamentária

Chefe da Unidade de Empenhamento de Despesas