TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

DIRETORIA FINANCEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETO E ATIVIDADE

3º BIMESTRE / 2009

P/A

FONTE

DOTAÇÃO INICIAL (a)

CRÉDITOS ADICIONAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESA EMPENHADA

DESPESA LIQUIDADA

SALDO (c-g)

No Bimestre

no Ano

(c)=(a+b)

No Bimestre (d)

no Ano (e)

No Bimestre (f)

no Ano (g)

% (g/c)

2.770

0101

43.400.000,00

3.349.767,56

32.655.754,56

5.814.851,89

15.446.283,18

35,59

27.953.716,82

2.770

0104

13.351.800,00

9.280.000,00

22.631.800,00

4.662.483,19

14.638.686,71

2.823.578,05

6.612.726,63

29,22

16.019.073,37

2.770

0121

20.805,27

2.770

56.751.800,00

0,00

9.300.805,27

66.052.605,27

8.012.250,75

47.294.441,27

8.638.429,94

22.059.009,81

33,40

43.993.595,46

2.771

0101

110.000,00

87.578,00

110.000,00

2.771

110.000,00

0,00

110.000,00

87.578,00

0,00

110.000,00

2.772

0101

156.000,00

153.312,40

6.207,33

32.413,38

20,78

123.586,62

2.772

0104

25.648.300,00

(3.000.000,00)

5.200.000,00

30.848.300,00

6.769.104,19

12.708.584,33

1.794.741,34

2.582.692,62

8,37

28.265.607,38

2.772

25.804.300,00

(3.000.000,00)

5.200.000,00

31.004.300,00

6.769.104,19

12.861.896,73

1.800.948,67

2.615.106,00

8,43

28.389.194,00

2.773

0101

5.310.000,00

45.599,09

5.022.308,29

873.398,65

2.044.463,74

38,50

3.265.536,26

2.773

0104

1.852.200,00

251.000,00

2.103.200,00

120.220,42

1.051.999,13

272.977,23

498.073,19

23,68

1.605.126,81

2.773

7.162.200,00

0,00

251.000,00

7.413.200,00

165.819,51

6.074.307,42

1.146.375,88

2.542.536,93

34,30

4.870.663,07

2.774

0101

171.100,00

2.774

0104

2.280.000,00

9.500.000,00

10.500.000,00

12.780.000,00

2.174.608,85

2.957.916,38

469.424,23

640.226,44

5,01

12.139.773,56

2.774

2.451.100,00

9.500.000,00

10.500.000,00

12.951.100,00

2.174.608,85

2.957.916,38

469.424,23

640.226,44

4,94

12.310.873,56

2.775

0101

10.668.300,00

1.000.000,00

11.668.300,00

1.626.517,33

5.473.945,78

634.987,77

1.638.762,54

14,04

10.029.537,46

2.775

0104

6.877.700,00

(1.000.000,00)

10.300.000,00

17.177.700,00

919.740,47

5.626.609,97

569.205,11

1.906.994,60

11,10

15.270.705,40

2.775

17.546.000,00

0,00

11.300.000,00

28.846.000,00

2.546.257,80

11.100.555,75

1.204.192,88

3.545.757,14

12,29

25.300.242,86

2.776

0101

47.370.300,00

(770.000,00)

46.600.300,00

(4.300.000,00)

42.980.000,00

11.000.088,38

24.721.436,30

53,05

21.878.863,70

2.776

47.370.300,00

(770.000,00)

46.600.300,00

(4.300.000,00)

42.980.000,00

11.000.088,38

24.721.436,30

53,05

21.878.863,70

2.777

0101

60.794.200,00

(4.535.000,00)

56.259.200,00

(5.747.000,00)

54.353.000,00

8.128.039,38

24.051.081,87

42,75

32.208.118,13

2.777

60.794.200,00

(4.535.000,00)

56.259.200,00

(5.747.000,00)

54.353.000,00

8.128.039,38

24.051.081,87

42,75

32.208.118,13

2.778

0101

352.011.200,00

4.821.000,00

356.832.200,00

(7.415.646,49)

342.766.411,68

53.667.593,80

157.154.597,47

44,04

199.677.602,53

2.778

0104

65.000,00

12.117,69

26.754,39

11.828,74

26.465,44

40,72

38.534,56

2.778

352.011.200,00

4.821.000,00

4.886.000,00

356.897.200,00

(7.403.528,80)

342.793.166,07

53.679.422,54

157.181.062,91

44,04

199.716.137,09

2.779

0101

47.467.300,00

1.000.000,00

48.467.300,00

14.386,70

46.105.538,24

7.887.560,60

22.304.495,10

46,02

26.162.804,90

2.779

0104

0,00

2.779

47.467.300,00

1.000.000,00

48.467.300,00

14.386,70

46.105.538,24

7.887.560,60

22.304.495,10

46,02

26.162.804,90

2.780

0101

1.712.200,00

177.544,02

5.267,46

92.880,94

5,42

1.619.319,06

2.780

1.712.200,00

0,00

1.712.200,00

0,00

177.544,02

5.267,46

92.880,94

5,42

1.619.319,06

2.781

0101

6.103.500,00

400.000,00

6.503.500,00

92.071,01

5.711.875,54

1.029.695,40

2.382.014,61

36,63

4.121.485,39

2.781

0102

718.767,91

2.781

0104

1.509.400,00

7.866,32

1.517.266,32

2.781

7.612.900,00

400.000,00

1.126.634,23

8.739.534,23

92.071,01

5.711.875,54

1.029.695,40

2.382.014,61

27,26

6.357.519,62

2.782

0101

4.473.900,00

2.184.000,00

6.657.900,00

51.942,48

1.631.762,81

188.415,85

541.397,56

8,13

6.116.502,44

2.782

0104

8.164.600,00

(5.500.000,00)

2.664.600,00

32.197,00

243.796,14

43.510,89

116.833,41

4,38

2.547.766,59

2.782

12.638.500,00

(3.316.000,00)

9.322.500,00

84.139,48

1.875.558,95

231.926,74

658.230,97

7,06

8.664.269,03

TOTAL

639.432.000,00

4.100.000,00

34.943.439,50

674.375.439,50

2.495.687,49

574.373.378,37

95.221.372,10

262.793.839,02

38,97

411.581.600,48

NOTA EXPLICATIVA 1: Na Operação Especial 2776, Fonte 0101, foi realizada anulação no valor de R$ 4.300.000,00 em virtude do Contingenciamento do Orçamento 2009, conf. Decreto nº 33.402 de 20/05/09.

NOTA EXPLICATIVA 2: Na Operação Especial 2777, Fonte 0101, foi realizada anulação no valor de R$ 5.747.000,00 em virtude do Contingenciamento do Orçamento 2009, conf. Decreto nº 33.402 de 20/05/09.

NOTA EXPLICATIVA 3: Na Atividade 2778, Fonte 0101, foi realizada anulação no valor de R$ 7.553.000,00 em virtude do Contingenciamento do Orçamento 2009, conf. Decreto nº 33.402 de 20/05/09.

Dados: e-Fisco em 05/08/09

PROJETO, OPERAÇÕES ESPECIAIS E ATIVIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

2.770- Manutenção da Infra Estrutura do PJPE

2.777 - Contribuições Patronais do PJPE ao FUNAFIN

2.771 - Tramitação e Correição Virtual

2.778 -Prestação Jurisdicional do Poder Judiciário

2.772 - Construção e Reforma dos Imóveis do PJPE

2.779 - Benefícios para Servidores do PJPE

2.773 - Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos

2.780 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição do PJPE

2.774 - Desenvolvimento de Servidores e Magistrados para Prestação Jurisdicional

2.781 - Prestação Jurisdicional dos Juizados Especiais

2.775 - Manutenção dos Serviços Informatizados

2.782 - Manutenção das Atividades de Apoio ao PJPE

2.776 - Contribuição Complementar do PJPE ao FUNAFIN

Recife, 27 de agosto de 2009

NADJA TOMPSON VIANA

CARLEIDE MARIA BEZERRA

Diretora Financeira

Contadora

ROSA MARIA CORIOLANO TORRES

EDUARDO LEMOS DE MOURA

Gerente da Execução Orçamentária

Chefe da Unidade de Empenhamento de Despesas