| ESTADO DE PERNAMBUCO - PODER JUDICIÁRIO |
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| RELATÓRIO DE GESTÃO
FISCAL |
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| DEMONSTRATIVO DA
DESPESA COM PESSOAL |
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| ORÇAMENTO FISCAL |
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| PERÍODO DE
REFERÊNCIA: SETEMBRO DE 2008 A AGOSTO DE 2009 |
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| RGF - ANEXO I (LRF, art. 55,
inciso I, alínea "a") |
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R$ 1,00 |
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| DESPESA COM PESSOAL |
DESPESAS
EXECUTADAS |
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| (Últimos
12 meses) |
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| LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM |
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RESTOS A PAGAR
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NÃO PROCESSADOS |
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(a) |
(b) |
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| DESPESA BRUTA COM
PESSOAL ( I ) |
630.908.378,98 |
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| Pessoal Ativo |
421.413.817,42 |
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| Pessoal Inativo e
Pensionistas (Nota 2) |
209.494.561,56 |
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| Outras despesas de pessoal decorrentes
de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF ) |
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| DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( $ 1º do art. 19 da LRF) (II) |
(174.132.151,50) |
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| (-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
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| (-) Decorrentes de Decisão Judicial |
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| (-) Despesas de Exercícios Anteriores |
(19.870.495,94) |
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| (-) Inativos e Pensionistas com Recursos
Vinculados |
(154.261.655,56) |
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| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL
(III) = ( I - II ) |
456.776.227,48 |
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| DESPESA TOTAL
COM PESSOAL - TDP (IV ) = (III a +
III b) |
456.776.227,48 |
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| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO
LIMITE LEGAL |
VALOR |
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| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
(V ) |
10.464.925.530,53 |
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| % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - TDP sobre a RCL
(VI) = (IV/V) * 100 |
4,36 |
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| LIMITE MÁXIMO ( incisos I, II e III, do art. 20 da LRF
) < 6% > |
627.895.531,83 |
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| LIMITE
PRUDENCIAL ( parágrafo único do art. 22 da LRF ) < 5,7% > |
596.500.755,24 |
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| FONTE:
E-FISCO 2008/2009 |
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| Nota1: Durante o exercício,
somente as despesas liquidadas
são consideradas executadas. No encerramento do exercício,
as despesas não liquidadas inscritas em |
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| restos a pagar não processados
são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as
despesas executadas estão segregadas em: |
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| a) Despesas liquidadas,
consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos
termos do art. 63 da Lei 4.320/64; |
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| b) Despesas empenhadas mas não
liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas
liquidadas no encerramento do exercício, por força |
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| do inciso
II do art. 35 da Lei 4.320/64. |
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| Nota2: As despesas com
inativos e pensionistas, do Poder, vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos
Servidores do Estado de Pernambuco, são pagas |
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| pelo Fundo Financeiro de
Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado-FUNAFIN, com recursos
oriundos das contribuições previdenciárias dos servidores |
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| ativos, inativos, pensionistas
e patronal dos ativos. Por ser o
montante das referidas contribuiçoes insuficiente para cobertura dessas
despesas, o TJ complementa |
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| a diferença ao Fundo, através
de Dotaçao Orçamentária Específica (DOE). |
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Recife, 24 de setembro de 2009 |
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Des. Jones Figueirêdo Alves
Presidente
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Nadja Tompson Viana
Diretora Financeira
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Carleide Maria Bezerra
Contadora - CRC-PE 019946/O
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Leovegildo Lopes da Mota
Chefe da Controladoria
Diretora Financeira
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